Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
5.998,00 |
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| 05/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 05/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7082/2022, 7004 - JALMIR STEFFENON |
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143,95 |
| 05/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7082/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868901 |
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2.855,05 |
| 21/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 21/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7082/2022, 7004 - JALMIR STEFFENON |
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143,95 |
| 21/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7082/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868905 |
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2.855,05 |
| TOTAL |
5.998,00 |
5.998,00 |
5.998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
