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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7228	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	26 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022.	1.200,00
17/11/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022.		960,80
17/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7228/2022, 323 - ALICSON BRAUCKS			37,92
18/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7228/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			922,88
22/12/2022	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-239,20
TOTAL		960,80	960,80	960,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/11/2022	37,92		Lançada
TOTAL		37,92