| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. | 2.000,00 | ||
| 25/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. | 361,74 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7232/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 361,74 | ||
| 30/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. | 854,58 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7232/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 854,58 | ||
| 22/12/2022 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -783,68 | ||
| TOTAL | 1.216,32 | 1.216,32 | 1.216,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
