| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAMELA PICCININI 02758641038 |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | ||
| 14/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 3100/2021- PREGAO PRESENCIAL 30/2021- CONTRATO 144/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.200,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7361/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.200,00 | ||
| 26/12/2022 | por não utilização deste valor | -800,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
