| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS-Manut Incremento Temporário Piso Atenção Primária-PAP Emenda Terra-Port 1939(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. | 3.758,48 | 3.758,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. | 3.758,48 | ||
| 22/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. | 3.758,48 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7649/2022, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 112,75 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7649/2022, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 180,41 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7649/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.465,32 | ||
| TOTAL | 3.758,48 | 3.758,48 | 3.758,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 22/12/2022 | 112,75 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/12/2022 | 180,41 | Lançada | |
| TOTAL | 293,16 |
