| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 500,00 | ||
| 19/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO 27/2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 80,00 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| 26/12/2022 | por não utilizqçãodeste valor | -420,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
