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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8405	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 102/2022- TIPO DE DESPESA 750.	2.885,00	2.885,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 102/2022- TIPO DE DESPESA 750.	2.885,00
27/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 102/2022- TIPO DE DESPESA 750.		1.698,03
27/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 102/2022- TIPO DE DESPESA 750.		793,42
27/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8405/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.698,03
27/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8405/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			793,42
27/12/2022	VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2023.	-393,55
TOTAL		2.491,45	2.491,45	2.491,45
SALDO A PAGAR				0,00