| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8409 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO. | 1.328,32 | 1.328,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO. | 1.328,32 | ||
| 20/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO. | 1.328,32 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8409/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.328,32 | ||
| TOTAL | 1.328,32 | 1.328,32 | 1.328,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
