Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8409 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO. |
1.328,32 |
1.328,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO. |
1.328,32 |
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| 20/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2022-CFE FATURA EMANEXO.
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1.328,32 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8409/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.328,32 |
| TOTAL |
1.328,32 |
1.328,32 |
1.328,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
