| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8512 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2022, CFE FATURAS EM ANEXO. | 2.803,20 | 2.803,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2022, CFE FATURAS EM ANEXO. | 2.803,20 | ||
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2022, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.355,00 | ||
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2022, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.448,20 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8512/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.448,20 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8512/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.355,00 | ||
| TOTAL | 2.803,20 | 2.803,20 | 2.803,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
