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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 100 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 6.000,00
07/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 558,80
07/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 558,80
23/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 1.159,00
24/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.159,00
27/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 1.044,54
27/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 2.185,28
27/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.185,28
27/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.044,54
08/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 70,35
08/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 657,90
09/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,35
09/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 657,90
20/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 253,26
20/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 70,87
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 253,26
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,87
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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