O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 6.144,51 6.144,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 6.144,51
20/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 166,11
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,11
21/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 1.123,40
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.123,40
04/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 2.410,72
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.410,72
14/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3350/2022- CONTRATO NR 203/2022. CARTA CONVITE 26/2022. 1.498,00
14/04/2023 ANULAÇÃO POR TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO -946,28
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.498,00
TOTAL 5.198,23 5.198,23 5.198,23
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração