| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Eder Luis Angieli | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023 LEVAR PACIENTES. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023 LEVAR PACIENTES. | 270,00 | ||
| 14/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023 LEVAR PACIENTES. | 270,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
