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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.40.17.00.00.00 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS)
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.	9.562,50	9.562,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.	9.562,50
26/01/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
30/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.593,75
24/02/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
27/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.593,75
27/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.593,75
03/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.593,75
31/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.593,75
04/07/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.NUVEM.		1.593,75
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.593,75
TOTAL		9.562,50	9.562,50	9.562,50
SALDO A PAGAR				0,00