| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MONICA LIANE KLEIN |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Incentivo Empreendimento-Central Triagem Residuos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.01.00.00 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3°, I, LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | COMPOSTAGEM DE RESIDUO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 25/2023- OC NR 427/2023- DISPENSA NR 08/2023 | 8.472,00 | 8.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 25/2023- OC NR 427/2023- DISPENSA NR 08/2023 | 8.472,00 | ||
| 22/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 25/2023- OC NR 427/2023- DISPENSA NR 08/2023 | 5.109,36 | ||
| 22/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 25/2023- OC NR 427/2023- DISPENSA NR 08/2023 | 3.362,64 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.362,64 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.109,36 | ||
| TOTAL | 8.472,00 | 8.472,00 | 8.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
