| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 20/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2023 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado | 860,00 | ||
| 20/02/2023 | Conforme DANFE Nº 10/7447; 10/7446; | 860,00 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1089/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856494 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
