| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de conserto de bandeira | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Prestação de serviço de conserto de bandeira | 530,00 | ||
| 23/02/2023 | Prestação de serviço de conserto de bandeira | 530,00 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
