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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 10.000,00
28/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 166,90
28/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 1.605,81
01/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,90
01/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.605,81
08/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 3.025,28
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.025,28
16/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 2.270,33
17/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.270,33
22/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 2.700,64
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.700,64
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 216,26
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. 14,78
30/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14,78
30/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,26
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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