| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tablet 7", 16Gb de Memóra Interna, 01 Gb de Memória RAm, Android versão 9 Finalidade: Para uso das agentes de saúde, CFE OC. NR 476/2023,ANEXA. | 745,00 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Tablet 7", 16Gb de Memóra Interna, 01 Gb de Memória RAm, Android versão 9 Finalidade: Para uso das agentes de saúde, CFE OC. NR 476/2023,ANEXA. | 1.490,00 | ||
| 09/03/2023 | Tablet 7", 16Gb de Memóra Interna, 01 Gb de Memória RAm, Android versão 9 Finalidade: Para uso das agentes de saúde, CFE OC. NR 476/2023,ANEXA. | 1.490,00 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1130/2023, 5821 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 17,88 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1130/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.472,12 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/03/2023 | 17,88 | Lançada | |
| TOTAL | 17,88 |
