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Exercício: 2023
Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	117	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO PARA A SERV TANIA LUCATELLI NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE RELAÇÃO EM ANEXO.	784,50	784,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO PARA A SERV TANIA LUCATELLI NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE RELAÇÃO EM ANEXO.	784,50
12/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO PARA A SERV TANIA LUCATELLI NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE RELAÇÃO EM ANEXO.		784,50
12/01/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 117/2023, 6255 - DPM EDUCAÇÃO LTDA			37,66
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 117/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			746,84
TOTAL		784,50	784,50	784,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/01/2023	37,66		Lançada
TOTAL		37,66