Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
6.800,80 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
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6.800,80 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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51,96 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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120,74 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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252,00 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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461,29 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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518,79 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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597,35 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1179/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.798,67 |
| TOTAL |
6.800,80 |
6.800,80 |
6.800,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
