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Exercício: 2023
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.	1.500,00
03/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		450,00
03/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		57,50
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,50
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
24/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		147,50
24/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			147,50
13/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		127,50
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
20/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		240,00
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
05/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		379,00
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			379,00
19/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		70,00
23/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
26/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020.		28,50
03/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,50
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00