| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020. | 1.500,00 | ||
| 03/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020. | 35,00 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| 19/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 93/2020 PREGÃO 14/2020. | 40,00 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| 27/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -1.425,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
