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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	127	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.	1.500,00
02/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		175,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
07/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		175,00
07/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
08/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		300,00
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
03/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		175,00
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
27/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		250,00
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
03/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		285,00
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,00
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		140,00
22/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00