| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1301 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Colchonete 1x0,40m Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado na turma do 1º ano turno integral. CFE OC. NR 493/2023,ANEXA. | 54,90 | 1.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Colchonete 1x0,40m Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado na turma do 1º ano turno integral. CFE OC. NR 493/2023,ANEXA. | 1.098,00 | ||
| 10/03/2023 | Colchonete 1x0,40m Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado na turma do 1º ano turno integral. CFE OC. NR 493/2023,ANEXA. | 1.098,00 | ||
| 13/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1301/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
