| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISAO DE ADRIELI GUGEL | 1.714,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISAO DE ADRIELI GUGEL | 1.714,47 | ||
| 27/02/2023 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIELI FERRI GUGEL | 1.714,47 | ||
| 27/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 134,77 | ||
| 27/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 609,59 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1332/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 970,11 | ||
| TOTAL | 1.714,47 | 1.714,47 | 1.714,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 27/02/2023 | 134,77 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado SICREDI | 27/02/2023 | 609,59 | Lançada | |
| TOTAL | 744,36 |
