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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.	1.500,00
03/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		140,00
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,00
07/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		260,00
07/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			260,00
18/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		100,00
18/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		60,00
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
22/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		60,00
23/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
19/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		200,00
20/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		200,00
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
26/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		340,00
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854246			340,00
18/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		80,00
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
27/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-60,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00