| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Alexandre Jacinto da Silva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA PARA O SERV ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CFE DIARIA EM ANEXO. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA PARA O SERV ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CFE DIARIA EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 27/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA PARA O SERV ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CFE DIARIA EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1351/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853927 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
