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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 6.500,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 6.500,00
10/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 470,75
10/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 119,05
08/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 416,30
08/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 118,60
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,75
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,05
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,30
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,60
13/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 160,52
13/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 448,49
10/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,52
10/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 448,49
11/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 147,25
12/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 368,58
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,58
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,25
05/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 107,72
05/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 240,17
12/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,17
12/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,72
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 88,71
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 211,16
06/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 242,13
06/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 89,67
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,16
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 88,71
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 216,70
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 91,06
09/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,67
09/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,13
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,06
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,70
22/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 211,62
22/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 92,02
10/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 278,01
10/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 114,31
10/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,02
10/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,62
07/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 95,14
07/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASST SOCIAL- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 240,12
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278,01
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,31
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,12
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,14
19/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.931,92
TOTAL 4.568,08 4.568,08 4.568,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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