| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Incentivo Empreendimento-Central Triagem Residuos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.01.00.00 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3°, I, LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | COMPOSTAGEM DE RESIDUO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS- GOIVO- TELHA ALUZINCO , DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 34/2023- OC NR 529/2023 PREGÃO PRESENCIAL 02/2023.USINA. | 178.948,00 | 178.948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS- GOIVO- TELHA ALUZINCO , DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 34/2023- OC NR 529/2023 PREGÃO PRESENCIAL 02/2023.USINA. | 178.948,00 | ||
| 18/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS- GOIVO- TELHA ALUZINCO , DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 34/2023- OC NR 529/2023 PREGÃO PRESENCIAL 02/2023.USINA. | 178.948,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 178.948,00 | ||
| TOTAL | 178.948,00 | 178.948,00 | 178.948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
