PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO EXECUÇÃO DE SISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA EM PROP RURAIS DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2879/2021 E 2939/2022, CFE CONTRATO NR 159/2022- OC. NR 3379/2022.
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO EXECUÇÃO DE SISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA EM PROP RURAIS DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2879/2021 E 2939/2022, CFE CONTRATO NR 159/2022- OC. NR 3379/2022.
15.000,00
08/03/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO EXECUÇÃO DE SISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA EM PROP RURAIS DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2879/2021 E 2939/2022, CFE CONTRATO NR 159/2022- OC. NR 3379/2022.
12.744,50
08/03/2023
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1487/2023, 5697 - JL SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI
152,93
09/03/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1487/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.591,57
28/12/2023
VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2024
-2.255,50
TOTAL
12.744,50
12.744,50
12.744,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.