| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRINEU GROLLI |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tapete de 1,50x1,00m Finalidade: Para uso na escavadeira hidráulica da Secretaria | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Tapete de 1,50x1,00m Finalidade: Para uso na escavadeira hidráulica da Secretaria | 100,00 | ||
| 28/03/2023 | Tapete de 1,50x1,00m Finalidade: Para uso na escavadeira hidráulica da Secretaria | 100,00 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868907 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
