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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1528 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 20.000,00
16/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 5.308,82
17/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.308,82
27/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 4.517,48
28/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.517,48
30/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 3.537,39
31/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.537,39
10/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 4.485,47
11/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.485,47
17/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 1.876,19
17/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 274,65
17/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 1.792,32
17/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 358,52
17/04/2023 POR SER INEDEVIDO -1.876,19
17/04/2023 POR SER INDEVIDO -274,65
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 358,52
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.792,32
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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