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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 6.500,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 6.500,00
10/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.277,43
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.277,43
13/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.150,99
16/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 300,05
17/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,05
10/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.150,99
11/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.709,77
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.709,77
05/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.270,62
12/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.270,62
10/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 791,14
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 791,14
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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