Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	03/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	6.500,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	6.500,00
10/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.277,43
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.277,43
13/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.150,99
16/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		300,05
17/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,05
10/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.150,99
11/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.709,77
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.709,77
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.270,62
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.270,62
10/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		791,14
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,14
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00