| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175.65R14-06 PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 650/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 1.810,26 | 1.810,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175.65R14-06 PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 650/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 1.810,26 | ||
| 05/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175.65R14-06 PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 650/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 1.810,26 | ||
| 05/04/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1595/2023, 7153 - ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO | 21,72 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1595/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.788,54 | ||
| TOTAL | 1.810,26 | 1.810,26 | 1.810,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/04/2023 | 21,72 | Lançada | |
| TOTAL | 21,72 |
