| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COLARINHO 1000/20- 06 PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 646/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COLARINHO 1000/20- 06 PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 646/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 240,00 | ||
| 24/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COLARINHO 1000/20- 06 PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 646/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 240,00 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1598/2023, 4476 - BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 2,88 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1598/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,12 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/03/2023 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
