| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-15 CAMARA 14/9/24- 15 CAMARA 18/4/34-15 PNEU 275/80 R22.5 RAD BORR- 12 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO- 12. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 45.885,00 | 45.885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-15 CAMARA 14/9/24- 15 CAMARA 18/4/34-15 PNEU 275/80 R22.5 RAD BORR- 12 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO- 12. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 45.885,00 | ||
| 30/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-15 CAMARA 14/9/24- 15 CAMARA 18/4/34-15 PNEU 275/80 R22.5 RAD BORR- 12 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO- 12. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 34.685,00 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 34.685,00 | ||
| 02/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-15 CAMARA 14/9/24- 15 CAMARA 18/4/34-15 PNEU 275/80 R22.5 RAD BORR- 12 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO- 12. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 11.200,00 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.200,00 | ||
| TOTAL | 45.885,00 | 45.885,00 | 45.885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
