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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2023
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 22.594,00 22.594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 22.594,00
27/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 11.966,00
28/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1604/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.966,00
28/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 1.996,00
02/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.996,00
19/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 920,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1604/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850563 920,00
02/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 2.800,00
02/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAMARA 1000/20-07 PNEU 215/75R17.5 RADIL BORRC-12 PNEU 215/75R17.5 RADIAL LISO- 08 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO-02 PNEU 295/80R22.5 RADIAL BORRC . PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. 3.992,00
06/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.992,00
06/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.800,00
07/08/2023 ANULAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO CFE ANEXO. -920,00
TOTAL 21.674,00 21.674,00 21.674,00
SALDO A PAGAR 0,00


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