| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1605 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL BORRCH- 06 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL LISO- 02 PARA USO NA IND COM, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 3.914,00 | 3.914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL BORRCH- 06 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL LISO- 02 PARA USO NA IND COM, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 3.914,00 | ||
| 30/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL BORRCH- 06 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL LISO- 02 PARA USO NA IND COM, CFE OC. NR 648/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 3.914,00 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.914,00 | ||
| TOTAL | 3.914,00 | 3.914,00 | 3.914,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
