| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES LTDA |
| Número do empenho: | 1608 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175/70R14- 06 PNEU 205/55 R 16- 02 . PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 647/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 2.274,80 | 2.274,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175/70R14- 06 PNEU 205/55 R 16- 02 . PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 647/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 2.274,80 | ||
| 27/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU 175/70R14- 06 PNEU 205/55 R 16- 02 . PARA USO NA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 647/2023- TIPO DE DESPESA 760- PREGÃO 06/2023. | 2.274,80 | ||
| 27/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1608/2023, 7896 - CV TYRES LTDA | 27,30 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1608/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.247,50 | ||
| TOTAL | 2.274,80 | 2.274,80 | 2.274,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/03/2023 | 27,30 | Lançada | |
| TOTAL | 27,30 |
