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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	161	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.	3.000,00
07/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.		894,00
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			894,00
07/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.		894,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			894,00
14/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-1.212,00
TOTAL		1.788,00	1.788,00	1.788,00
SALDO A PAGAR				0,00