| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cubo de roda dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70, CFE OC. NR 679/2023,ANEXA. | 516,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Cubo de roda dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70, CFE OC. NR 679/2023,ANEXA. | 516,00 | ||
| 10/03/2023 | Cubo de roda dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70, CFE OC. NR 679/2023,ANEXA. | 516,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
