| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 1621 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Tela malha 7 Finalidade: Para uso no programa família feliz, CFE OCV. NR 680/2023,ANEXA. | 14,50 | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Tela malha 7 Finalidade: Para uso no programa família feliz, CFE OCV. NR 680/2023,ANEXA. | 362,50 | ||
| 10/03/2023 | Tela malha 7 Finalidade: Para uso no programa família feliz, CFE OCV. NR 680/2023,ANEXA. | 362,50 | ||
| 13/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
