| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Carne bovina moída Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, CFE OC. NR 688/2023,ANEXA. | 15,99 | 479,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Carne bovina moída Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, CFE OC. NR 688/2023,ANEXA. | 479,70 | ||
| 13/03/2023 | Carne bovina moída Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, CFE OC. NR 688/2023,ANEXA. | 479,70 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 479,70 | ||
| TOTAL | 479,70 | 479,70 | 479,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
