| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Escada de cinco degraus, de alumínio Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 684/2023,ANEXA. | 224,90 | 224,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Escada de cinco degraus, de alumínio Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 684/2023,ANEXA. | 224,90 | ||
| 16/03/2023 | Escada de cinco degraus, de alumínio Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 684/2023,ANEXA. | 224,90 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1628/2023, 37 - TIAGO RAFFAELLI | 6,56 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,34 | ||
| TOTAL | 224,90 | 224,90 | 224,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/03/2023 | 6,56 | Lançada | |
| TOTAL | 6,56 |
