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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1661	Data de lançamento:	10/03/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.	1.612,79	1.612,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.	1.612,79
13/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.		1.612,79
13/03/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1661/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS			50,55
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.562,24
TOTAL		1.612,79	1.612,79	1.612,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/03/2023	50,55		Lançada
TOTAL		50,55