| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA KURSCHNER |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2023- 15 TRABALHADORES, CFE RI NR 4265/2023,ANEXA. | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2023- 15 TRABALHADORES, CFE RI NR 4265/2023,ANEXA. | 975,00 | ||
| 13/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2023- 15 TRABALHADORES, CFE RI NR 4265/2023,ANEXA. | 975,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1667/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
