| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Embalagem de freezer de 3Kgs c/ 100 unidades Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 7,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Embalagem de freezer de 3Kgs c/ 100 unidades Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 22,50 | ||
| 15/03/2023 | Embalagem de freezer de 3Kgs c/ 100 unidades Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 22,50 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1678/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 0,27 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1678/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,23 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/03/2023 | 0,27 | Lançada | |
| TOTAL | 0,27 |
