| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELCI GARCIA RAMOS |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA KAUE ALMEIDA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A VO NELCI RAMOS. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA KAUE ALMEIDA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A VO NELCI RAMOS. | 400,00 | ||
| 13/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA KAUE ALMEIDA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A VO NELCI RAMOS. | 400,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1719/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854020 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
