| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Água deinonizada para autoclave 5 litros | 17,00 | 51,00 |
| 2.00 | Campo operatório 45x50cms c/ 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 175,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Água deinonizada para autoclave 5 litros Campo operatório 45x50cms c/ 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 401,00 | ||
| 25/04/2023 | Água deinonizada para autoclave 5 litros Campo operatório 45x50cms c/ 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 401,00 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
