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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013)
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 7.000,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 7.000,00
12/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 1.250,00
13/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
16/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 1.250,00
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,00
12/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 1.250,00
13/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,00
12/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 1.250,00
14/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
14/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 1.250,00
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
11/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 2788/2022,ANEXA. DISPENSA 29/2022. CONTRATO 167/2022. 750,00
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 750,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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